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  差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。中央和國家機關各級別工作人員出差，交通、住宿、伙食等花多少錢和報銷注意事項等都作了詳細的規定。其中，部級官員可坐頭等艙，省部級住宿800元。 事業單位出差補貼包括： 1、城市間交通費 指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。 部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。 注意：出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。 2、住宿費 指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。 部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。 注意：出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。 3、伙食補助費 指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。 伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。 注意：出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。 4、市內交通費 指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。 市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。 出差補助的報銷 住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。 伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。 市內交通費按規定標準報銷。 未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。 住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。 出差補助是否要報銷? 個人因任職而取得的工資、津貼及與任職有關的其他所得，不管是銀行劃賬還是現金、實物發放，都應納入計稅范疇。單位發放的出差租房補貼，應并入個人當月工資計征個稅。 原問題：《企業出差一天標準補助是多少》

  回復于 2022-05-16 19:52:03