律師回復

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  智能法律助手

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  1、“其他應付款—某某”掛賬，既然已經用其他科目支付了，將那兩個科目對沖一下，不屬于“以前年度損益調整”。借：其他應付款—某某 貸：（勞務費支付的科目）2、上年度沒有結轉成本，調整時需要銷售單或出庫單作為附件（要有提貨人簽字），證明已經銷售了而沒有結轉成本。但不能重復記錄。上年度的成本不能結到本年，應使用“以前年度損益調整”賬戶。借：以前年度損益調整 貸：庫存商品同時借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整多交的所得稅要經稅務同意后，才可遞減本年度的。 原問題：《老師您好！想問您幾個問題，希望您給予詳細解答！》

  回復于 2023-02-06 03:02:41
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  李有峰律師

  月幫助7190人

  你好，咨詢可以點擊頭像，選擇咨詢方式。

  回復于 2022-08-18 13:08:55 咨詢他
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  崔常山律師

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  可以點擊頭像聯系我咨詢，專業辦理婚姻家庭糾紛案件

  回復于 2022-08-18 12:48:18 咨詢他